Минимизация налогов в Украине. Как это делать законно?

28.03.2018

Три простых способа «белой» минимизации налогов

Согласно исследованию «Doing Business 2018» среднестатистическое предприятие в Украине платит 37,8% от годового дохода в виде налогов. При этом в Европе аналогичный показатель составляет 33,1%. И хотя в рейтинге «Doing Business 2018» Украина занимает 76-е место, 80% отечественных налогоплательщиков оценивают ставки налогов в Украине как высокие и даже неподъемные для их бизнеса.

Новые требования ЕС об усилении прозрачности уплаты налогов, борьбе с агрессивным налоговом планированием, защитой национальных налоговых баз (Council Directive 2011/16/EU) должны быть имплементированы в законодательство Украины до 31 декабря 2019 года, и обмен налоговой информацией со странами ЕС заработает уже с октября 2020 года.

  Поэтому сейчас украинский бизнес стоит перед серьезной задачей: как усовершенствовать бизнес-модель, сделать выплату дохода собственнику более прозрачной и законно платить меньше налогов? Законодательство Украины предусматривает ответственность за невыполнение налоговых обязательств и за уклонение от уплаты налогов. В то время как минимизация налогов, если это делается в рамках закона – неотъемлемое право любого налогоплательщика (подробнее - в статье "Оптимизация налогообложения").

Уже больше 10 лет мы работаем над тем, чтобы помочь бизнесу правильно планировать налоги. Наш опыт показывает, что всегда есть внутренние ресурсы для экономии на налогах, которые собственник бизнеса не использует по незнанию или просто не успевает отслеживать эффективность собственной модели ведения бизнеса.

Поэтому позволим себе дать три простых совета, как законно минимизировать налоги в Украине.

Первое. Оцените объективно эффективность вашей бизнес-модели с точки зрения экономии. Сколько точно налогов вы платите? Каких? Если вы их минимизируете, во сколько это обходится реально? Что, если сомнительные схемы минимизации стоят дороже «белой схемы»? Если экономия любой ценой не для вас, тогда пора поменять схему работы.

   В нашей практике были случай, когда клиент ежемесячно проходил выемки и допросы, хотя его «псевдо-экономия» на налогах составляла всего 500 долларов в месяц. При этом гонорары за «решение проблем» были примерно впятеро выше этой стоимости.

Второе. Расставьте приоритеты. Часто при просчете новой бизнес-модели собственник бизнеса экономию на налогах ставит на второе, а то и на третье место. А на первое выходит безопасность, защита активов или выплата доходов собственнику максимально «в белую». Но тогда это другой вопрос, для которого есть другие инструменты.

  Один предприниматель пожаловался, что сотрудники складов и магазинов его регулярно обворовывают. Так как учет запасов был «без документов», кражи приводили к потерям 20% прибыли.

  Третье. Сделайте налоговый прогноз по вашему бюджету с учетом роста бизнеса на будущие годы. Налоговое планирование методом «на вчера» может создать неразрешимую проблему в бизнесе, а рост неконтролируемых налогов просто похоронит бизнес. Если сейчас Вы экономите, работая как группа предпринимателей, то увеличив продажи втрое, можете «не выдержать» роста и налоги «съедят» прибыль. Так что начинать считать нужно уже сейчас.

Чем мы можем быть полезны?

  Очень много информации мы даем на семинаре «Налоговое планирование: белые схемы». Фрагменты лекций есть в свободном доступе на нашем Youtube-канале. Мы предлагаем абсолютно новый взгляд на проблему налогов и их легальной оптимизации. Без лишней скромности хотим сказать, что наша лекция - лучшая в Украине по информативности и практическому подходу. Мы говорит не только о том, как стоит сделать, но и как не нужно делать, с учетом усиления мониторинга и контроля налогоплательщиков.

Индивидуальная работа. Даже если Вы прочли всю возможную литературу на эту тему, индивидуальный подход – это гарантированный результат. Вы экономите время, отсекая неработающие или подозрительные схемы, получая сразу комплексный результат для всей вашей бизнес-системы, специально под Ваш задачи. Результат индивидуального проекта по оптимизации налогов - это предложение и анализ 2-3 вариантов их грамотной оптимизации, а также просчитанный бюджет компании с расчетом реальной экономии на налогах (см. презентацию).

  И еще одно. Мы глубоко убеждены, что за свою работу нужно отвечать. Поэтому мы никогда не рекомендуем делать какие-то вещи или проводить операции, под которыми лично не поставили бы подпись.

Пишите нам kievbusinesscentre@gmail.com